合規(guī)管理是企業(yè)內(nèi)部的一項核心風(fēng)險管理活動。物資集團彬長分公司在物資保障服務(wù)過程中，以制度建設(shè)為中心，強化人員培訓(xùn)，以內(nèi)控管理為抓手，推進合規(guī)風(fēng)險管理在實際工作中的落實，在管理制度、采購流程、合同簽訂、物資驗收等多方面關(guān)注細(xì)節(jié)工作銜接配合和監(jiān)督管理“供血到位”。

“一套制度”細(xì)化合規(guī)風(fēng)險管理平臺。彬長分公司根據(jù)集團公司下發(fā)的文件及重要會議精神，結(jié)合彬長分公司業(yè)務(wù)工作實際情況，先后制定了《物資采保質(zhì)量管理辦法》、《集儲統(tǒng)配物資管理辦法》、《生產(chǎn)調(diào)度管理制度》、《物資購銷業(yè)務(wù)管理辦法》（試行）等制度，對業(yè)務(wù)工作進行明確細(xì)化，做到細(xì)節(jié)管理力度到位。對制度的執(zhí)行情況加強了監(jiān)管，層層監(jiān)控、隨時檢查與內(nèi)控審核、定期檢查相結(jié)合，加強領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管力度。

“兩項強化”提升合規(guī)風(fēng)險管理能力。強化政治理論學(xué)習(xí)，發(fā)揮考核機制約束效果。彬長分公司將新的工作要求納入彬長分公司考核管理細(xì)則，結(jié)合自身業(yè)務(wù)單據(jù)流程繁瑣、數(shù)量多、品種雜、緊急臨時性需求多等特點，從計劃審批、物資采購、驗收等方面分別制定崗位培訓(xùn)計劃，并重點關(guān)注采購流程和專業(yè)知識培訓(xùn)。強化內(nèi)控管理，做到工作痕跡清晰可查。在采購流程上，充分利用辦公系統(tǒng)監(jiān)督效果，確保采購流程合規(guī)執(zhí)行。彬長分公司領(lǐng)導(dǎo)班子與關(guān)鍵崗位人員直接溝通同，共同探討工作中出現(xiàn)的問題、共謀解決辦法。建立工作臺賬記錄模式，做到實時監(jiān)控，工作步驟透明可追查，從采購流程的各個環(huán)節(jié)監(jiān)控事態(tài)進展、分解事故風(fēng)險；倉儲管理上，做到日清月結(jié)，強化盤點制度，確?！拔镔Y質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格型號相符、保管保養(yǎng)得當(dāng)”和“帳、卡、物、資金”四符；質(zhì)量驗收上,堅持原則、秉公驗收、不圖私利，嚴(yán)格按照驗收流程完成物資驗收工作，大大提高了物資驗收的準(zhǔn)確性和質(zhì)量監(jiān)控的專業(yè)性。