以制度為標(biāo)尺，壓緊壓實(shí)合同管理責(zé)任

根據(jù)物資集團(tuán)合規(guī)管理有關(guān)要求，該公司不斷強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，修訂《合同管理辦法》，開展《合同管理辦法》的宣貫及解讀，明確各部門履行業(yè)務(wù)職責(zé)范圍。按照“誰簽訂誰負(fù)責(zé)”的原則，明確合同簽訂、履行及后續(xù)管理流程，堵塞管理漏洞，層層壓實(shí)合同管理責(zé)任，不斷提高自身依法履職盡責(zé)的能力和水平。強(qiáng)化制度保障，確保各環(huán)節(jié)有章可循、有據(jù)可依，推動(dòng)合同管理逐步規(guī)范化。同時(shí)為各部門、站庫配備專人負(fù)責(zé)合同管理工作，以問題為導(dǎo)向，逐一擊破合同管理問題，各部門、站庫不定期對(duì)合同問題統(tǒng)一梳理上報(bào)，由物資管理部集中協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題，做到“問題有討論，結(jié)果有落實(shí)”，形成工作閉環(huán)。

以考核為抓手，落實(shí)落細(xì)合同管理環(huán)節(jié)

該公司通過“定期績(jī)效考核+不定期專項(xiàng)檢查”的方式，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)控審簽流程，嚴(yán)格執(zhí)行外部律師審查、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的多方聯(lián)合把關(guān)模式，全方位確保合同訂立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、要素齊全完整、內(nèi)容合法合規(guī)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)“中心庫”建設(shè)專項(xiàng)工程合同。嚴(yán)格執(zhí)行多方聯(lián)合把關(guān)、律師審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等流程，該公司法務(wù)全程參與審核，審查合同的簽署主體、簽訂日期、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等方面,對(duì)發(fā)現(xiàn)的共性問題及時(shí)整改，確保合同內(nèi)容的合法性、文本的規(guī)范性及用語的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性，在規(guī)范合同簽訂流程的同時(shí)，加強(qiáng)合同備案和檔案管理，堅(jiān)決堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

以組織為保障，建優(yōu)建強(qiáng)合同管理隊(duì)伍